Comune di Grotte

Provvedimenti dirigenti amministrativi


Provvedimento
Area N. 4 Affari Generali / Sociale - AREA N. 4 Affari Generali / Sociale
n. 106 del 24/04/2019 reg.gen. 309 del 24/04/2019
Liquidazione compenso spettante ai soggetti inseriti nel progetto "Borse Lavoro" di cui alla L.328/2000, relativo al periodo 01/04/2019 al 18/04/2019.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 519,50€
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Area N. 4 Affari Generali / Sociale - AREA N. 4 Affari Generali / Sociale
n. 105 del 24/04/2019 reg.gen. 308 del 24/04/2019
Liquidazione fatture TELECOM Dic-Gen Palazzo Comunale
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
Liquidazione fatture TELECOM Dic-Gen Palazzo Comunale
Area N. 4 Affari Generali / Sociale - AREA N. 4 Affari Generali / Sociale
n. 104 del 24/04/2019 reg.gen. 307 del 24/04/2019
Liquidazione fattura ENI GAS n.P190004126/2019 contratto n.1725283
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
Liquidazione fattura ENI GAS n.P190004126/2019 contratto n.1725283
Area N. 4 Affari Generali / Sociale - AREA N. 4 Affari Generali / Sociale
n. 103 del 24/04/2019 reg.gen. 306 del 24/04/2019
Liquidazione fattura n.10 del 15/02/2019 alla Società Cooperativa Sociale " Esperia " con sede in via Roma, 94 - Favara, per ricovero Sig. M.C. presso la Casa di Riposo " S. Giuseppe Artigiano " di Favara, relativo al mese di dicembre 2018. CIG Z89263551C
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.409,74€
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Area N. 4 Affari Generali / Sociale - AREA N. 4 Affari Generali / Sociale
n. 102 del 24/04/2019 reg.gen. 305 del 24/04/2019
Restituzione somma al Distretto Socio -Sanitario "D3" relativa all'importo di € 6.134,50 accreditato a questo Ente con D.D. n.1334 del 21 settembre 2017, relativo al Progetto "Servizio Civico".
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
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Area N. 4 Affari Generali / Sociale - AREA N. 4 Affari Generali / Sociale
n. 101 del 24/04/2019 reg.gen. 304 del 24/04/2019
Liquidazione fattura all' Enel Energia SpA per fornitura di energia elettrica all'asilo nido. Periodo febbraio 2019.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 265,30€
Liquidazione fattura all'Enel Energia SpA per fornitura all'asilo nido . Periodo febbraio 2019.
Area N. 4 Affari Generali / Sociale - AREA N. 4 Affari Generali / Sociale
n. 100 del 24/04/2019 reg.gen. 303 del 24/04/2019
Liquidazione fattura n.9 del 09/03/2019 a " AGNELLO S.R.L. " supermercato Crai via Piersanti Mattarella,10-92020 - Grotte ,per la fornitura di generi alimentari di prima necessità. CIG: Z3B250E7A4
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 500,00€
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Area N. 4 Affari Generali / Sociale - AREA N. 4 Affari Generali / Sociale
n. 99 del 24/04/2019 reg.gen. 302 del 24/04/2019
Liquidazione fatture GIRGENTI ACQUE UT. NN.14641643-14641845-14642956- 14643057- 14645784 Gen-feb 2019
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
Liquidazione fatture GIRGENTI ACQUE UT. NN.14641643-14641845-14642956- 14643057- 14645784 gen-feb 2019
Area N. 4 Affari Generali / Sociale - AREA N. 4 Affari Generali / Sociale
n. 98 del 24/04/2019 reg.gen. 301 del 24/04/2019
Liquidazione fatture LirenAs Gas &Luce stabili comunali Via P.Vinti, Piazza Umberto e Via Fonte n. 2 - Febbraio 2019
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
Liquidazione fatture LirenAs Gas &Luce stabili comunali Via P.Vinti, Piazza Umberto e Via Fonte n. 2 - Febbraio 2019
Area N. 1 Vigilanza / Cultura - AREA N. 1 Vigilanza / Cultura
n. 78 del 24/04/2019 reg.gen. 297 del 24/04/2019
LIQUIDAZIONE FATTURE A LIRENAS GAS
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 715,95€
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