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Unitā organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | ||
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| AREA N. 3 Tecnica | 24/11/2016 | Liquidazione fattura ditta Schindler per fornitura modulo gsm per ascensore presso edificio scolastico. |
AREA N. 3 Tecnica reg.gen. 715 num.part. 149 del 24/11/2016 Liquidazione fattura ditta Schindler per fornitura modulo gsm per ascensore presso edificio scolastico. |
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| AREA N. 3 Tecnica | 24/11/2016 | Liquidazione fattura ditta Schindler spa relativa ad interventi di manutenzioni ascensori. |
AREA N. 3 Tecnica reg.gen. 714 num.part. 148 del 24/11/2016 Liquidazione fattura ditta Schindler spa relativa ad interventi di manutenzioni ascensori. |
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| AREA N. 3 Tecnica | 24/11/2016 | Liquidazione fattura della ditta "Maggioli S.p.a." per acquisto Registri di Stato Civile anno 2017. |
AREA N. 3 Tecnica reg.gen. 713 num.part. 147 del 24/11/2016 Liquidazione fattura della ditta "Maggioli S.p.a." per acquisto Registri di Stato Civile anno 2017. |
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| AREA N. 3 Tecnica | 24/11/2016 | Approvazione perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori di "Manutenzione straordinaria edifici comunali: adeguamento Asilo Nido" - Codice Caronte : SI_1_14683, redatta ai sensi dell'art. 132 del D. Lgs 163/2006. CUP [F36E09000000002] CIG [64366847AA] |
AREA N. 3 Tecnica reg.gen. 712 num.part. 146 del 24/11/2016 Approvazione perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori di "Manutenzione straordinaria edifici comunali: adeguamento Asilo Nido" - Codice Caronte : SI_1_14683, redatta ai sensi dell'art. 132 del D. Lgs 163/2006. CUP [F36E09000000002] CIG [64366847AA] |
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| AREA N. 3 Tecnica | 24/11/2016 | Liquidazione pagamento in acconto fattura relativa alle competenze tecniche per i lavori di manutenzione straordinaria dell'asilo nido comunale. CODICE CARONTE: SI_1_14683. |
AREA N. 3 Tecnica reg.gen. 710 num.part. 145 del 24/11/2016 Liquidazione pagamento in acconto fattura relativa alle competenze tecniche per i lavori di manutenzione straordinaria dell'asilo nido comunale. CODICE CARONTE: SI_1_14683. |
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| AREA N. 3 Tecnica | 24/11/2016 | Liquidazione fattura relativa ai servizi di igiene ambientale mese di ottobre 2016 alla ditta Iseda srl. Piano straordinario di Emergenza per la raccolta differenziata dei rifiuti con il metodo del porta a porta. |
AREA N. 3 Tecnica reg.gen. 705 num.part. 144 del 24/11/2016 Liquidazione fattura relativa ai servizi di igiene ambientale mese di ottobre 2016 alla ditta Iseda srl. Piano straordinario di Emergenza per la raccolta differenziata dei rifiuti con il metodo del porta a porta. |
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| AREA N. 1 Vigilanza - Demografica | 24/11/2016 | Liquidazione fattura alla Medical Center Vella S.R.L.-sede legale via Tukory,2-92020 Palma di Montechiaro (AG). |
AREA N. 1 Vigilanza - Demografica reg.gen. 716 num.part. 80 del 24/11/2016 Liquidazione fattura alla Medical Center Vella S.R.L.-sede legale via Tukory,2-92020 Palma di Montechiaro (AG). |
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| AREA N. 1 Vigilanza - Demografica | 24/11/2016 | Impegno di spesa e liquidazione fattura alla Societā Cooperativa Sociale " Empaticamente " di Grotte, relativa al contributo erogato dal Ministero dell'Interno per il tramite della Prefettura di Agrigento per ricovero MSNA ospiti della Comunitā Alloggio " L'Isola che c'č " di Grotte. 2 TRIMESTRE 2016 |
AREA N. 1 Vigilanza - Demografica reg.gen. 711 num.part. 79 del 24/11/2016 Impegno di spesa e liquidazione fattura alla Societā Cooperativa Sociale " Empaticamente " di Grotte, relativa al contributo erogato dal Ministero dell'Interno per il tramite della Prefettura di Agrigento per ricovero MSNA ospiti della Comunitā Alloggio " L'Isola che c'č " di Grotte. 2 TRIMESTRE 2016 |
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