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Unitā organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | ||
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| AREA N. 4 Affari Generali | 06/11/2018 | Modifica ed estensione diritto sepoltura contratto cimiteriale n.159/1971 intestato a Randazzo Alfonsa |
AREA N. 4 Affari Generali reg.gen. 709 num.part. 121 del 06/11/2018 Modifica ed estensione diritto sepoltura contratto cimiteriale n.159/1971 intestato a Randazzo Alfonsa |
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| AREA N. 4 Affari Generali | 06/11/2018 | Liquidazione fatture ENI GAS contratto n. 1725283 |
AREA N. 4 Affari Generali reg.gen. 700 num.part. 120 del 06/11/2018 Liquidazione fatture ENI GAS contratto n. 1725283 |
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| AREA N. 4 Affari Generali | 06/11/2018 | Liquidazione fatture LirenAs Gas &Luce stabili comunali Via P.Vinti Via Washington- Piazza Umberto e Via Fonte 2. |
AREA N. 4 Affari Generali reg.gen. 699 num.part. 119 del 06/11/2018 Liquidazione fatture LirenAs Gas &Luce stabili comunali Via P.Vinti Via Washington- Piazza Umberto e Via Fonte 2. |
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| AREA N. 1 Vigilanza - Demografica | 02/11/2018 | Liquidazione fattura TIM S.p.A. 5° bimestre 2018 Giugno-Luglio Asilo Nido. CIG:Z3C2587F33 |
AREA N. 1 Vigilanza - Demografica reg.gen. 689 num.part. 172 del 02/11/2018 Liquidazione fattura TIM S.p.A. 5° bimestre 2018 Giugno-Luglio Asilo Nido. CIG:Z3C2587F33 |
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| AREA N. 1 Vigilanza - Demografica | 02/11/2018 | Liquidazione fattura GIRGENTI ACQUE S.P.A. Asilo NIDO periodo dal 01/05/2018 al 31/07/2018. CIG: Z1E2587EF5 |
AREA N. 1 Vigilanza - Demografica reg.gen. 688 num.part. 171 del 02/11/2018 Liquidazione fattura GIRGENTI ACQUE S.P.A. Asilo NIDO periodo dal 01/05/2018 al 31/07/2018. CIG: Z1E2587EF5 |
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| AREA N. 1 Vigilanza - Demografica | 02/11/2018 | Liquidazione fattura HERA COMM S.r.l. Asilo nido per fornitura energia elettrica, periodo dal 01/09/2017 al 31/07/2018 . CIG:ZD02587DE9 |
AREA N. 1 Vigilanza - Demografica reg.gen. 687 num.part. 170 del 02/11/2018 Liquidazione fattura HERA COMM S.r.l. Asilo nido per fornitura energia elettrica, periodo dal 01/09/2017 al 31/07/2018 . CIG:ZD02587DE9 |
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| AREA N. 4 Affari Generali | 02/11/2018 | Liquidazione fattura TIM n. 8V00462556 del 05/10/2018 - Linea 092211149138 |
AREA N. 4 Affari Generali reg.gen. 690 num.part. 115 del 02/11/2018 Liquidazione fattura TIM n. 8V00462556 del 05/10/2018 - Linea 092211149138 |
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| AREA N. 4 Affari Generali | 31/10/2018 | Affidamento per fornitura noleggio impianto audio luci per realizzazione della "Festa di San Martinu Mpignulati e Vinu" |
AREA N. 4 Affari Generali reg.gen. 691 num.part. 116 del 31/10/2018 Affidamento per fornitura noleggio impianto audio luci per realizzazione della "Festa di San Martinu Mpignulati e Vinu" |
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