Unità organizzativa
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Reg.Gen.
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Num.Part.
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Data
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Oggetto | Estratto | Determine |
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P.O. 4 - AREA LLPP. E MANUT. SERVIZI DEMOGRAFICI | 723 | 191 | 22/09/2014 | Liquidazione fattura n° 03/14 del 28/03/2014 alla Ditta "Ciraolo Salvatore" per la manutenzione straordinaria della ringhiera di protezione tra la via Cavour e Via Anita. |
P.O. 4 - AREA LLPP. E MANUT. SERVIZI DEMOGRAFICI reg.gen. 723 num.part. 191 del 22/09/2014 Liquidazione fattura n° 03/14 del 28/03/2014 alla Ditta "Ciraolo Salvatore" per la manutenzione straordinaria della ringhiera di protezione tra la via Cavour e Via Anita. |
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P.O. 4 - AREA LLPP. E MANUT. SERVIZI DEMOGRAFICI | 722 | 190 | 22/09/2014 | Liquidazione fattura n° 07/14 del 26/06/2014 alla Ditta "Ciraolo Salvatore" per lavori di manutenzione della strada esterna comunale C/da Mandra. |
P.O. 4 - AREA LLPP. E MANUT. SERVIZI DEMOGRAFICI reg.gen. 722 num.part. 190 del 22/09/2014 Liquidazione fattura n° 07/14 del 26/06/2014 alla Ditta "Ciraolo Salvatore" per lavori di manutenzione della strada esterna comunale C/da Mandra. |
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P.O.3 - AFFARI GEN., URBANISTICA, CULTURA, ASSIST | 732 | 131 | 22/09/2014 | Determina a contrarre e indizione gara. "Lavori di demolizione fabbricato Di Naro e sistemazione dell'area". C.I.G. ZBA10CACFE - C.U.P. F38F14000210004 |
P.O.3 - AFFARI GEN., URBANISTICA, CULTURA, ASSIST reg.gen. 732 num.part. 131 del 22/09/2014 Determina a contrarre e indizione gara. "Lavori di demolizione fabbricato Di Naro e sistemazione dell'area". C.I.G. ZBA10CACFE - C.U.P. F38F14000210004 |
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P.O. 2 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA, TRIBUTI | 731 | 75 | 22/09/2014 | OGGETTO: Progetto risparmio I.R.A.P.- Attivazione servizio Irap |
P.O. 2 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA, TRIBUTI reg.gen. 731 num.part. 75 del 22/09/2014 OGGETTO: Progetto risparmio I.R.A.P.- Attivazione servizio Irap |
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P.O. 2 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA, TRIBUTI | 729 | 74 | 22/09/2014 | Liquidazione fatture per fornitura stampati. Ditta GRESAL |
P.O. 2 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA, TRIBUTI reg.gen. 729 num.part. 74 del 22/09/2014 Liquidazione fatture per fornitura stampati. Ditta GRESAL |
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P.O. 2 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA, TRIBUTI | 728 | 73 | 22/09/2014 | Liquidazione Fatture Enel Palazzo Municipale e Via Roma |
P.O. 2 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA, TRIBUTI reg.gen. 728 num.part. 73 del 22/09/2014 Liquidazione Fatture Enel Palazzo Municipale e Via Roma |
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P.O. 1 - AREA VIGILANZA, PROT. CIVILE, SUAP | 718 | 328 | 21/09/2014 | Liquidazione rette di ricovero alla Casa di Riposo " S. Giuseppe Artigiano " di Favara - Maggio e Giugno 2014. - CIG: 5550433A33 |
P.O. 1 - AREA VIGILANZA, PROT. CIVILE, SUAP reg.gen. 718 num.part. 328 del 21/09/2014 Liquidazione rette di ricovero alla Casa di Riposo " S. Giuseppe Artigiano " di Favara - Maggio e Giugno 2014. - CIG: 5550433A33 |
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P.O. 1 - AREA VIGILANZA, PROT. CIVILE, SUAP | 717 | 327 | 21/09/2014 | OGGETTO:Liquidazione fatture di SUP.INFANTINO I.E C SNC per la fornitura di generi alimentari e non alimentari per l'Asilo Nido Comunale. |
P.O. 1 - AREA VIGILANZA, PROT. CIVILE, SUAP reg.gen. 717 num.part. 327 del 21/09/2014 OGGETTO:Liquidazione fatture di SUP.INFANTINO I.E C SNC per la fornitura di generi alimentari e non alimentari per l'Asilo Nido Comunale. |
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