Unità organizzativa
|
Reg.Gen.
|
Data
|
Oggetto | Estratto | |
---|---|---|---|---|---|
AREA N. 3 Tecnica | 317 | 17/05/2024 | Liquidazione fattura n. 15_24 del 19/02/2024 alla S.R.R. A.T.O. 4 Agrigento - Società di Regolamentazione del Servizio di Gestione dei rifiuti - acconto contributo c/esercizio, salvo conguaglio, relativo a spese di funzionamento della società periodo gennaio/marzo 2024, come da budget di previsione 2023, approvato dall'Assemblea dei soci nella seduta del 27/09/2023 e come da verbale di Assemblea dei soci del 16/01/2024. |
AREA N. 3 Tecnica reg.gen. 317 del 17/05/2024 Liquidazione fattura n. 15_24 del 19/02/2024 alla S.R.R. A.T.O. 4 Agrigento - Società di Regolamentazione del Servizio di Gestione dei rifiuti - acconto contributo c/esercizio, salvo conguaglio, relativo a spese di funzionamento della società periodo gennaio/marzo 2024, come da budget di previsione 2023, approvato dall'Assemblea dei soci nella seduta del 27/09/2023 e come da verbale di Assemblea dei soci del 16/01/2024. |
|
AREA N. 7 Cultura | 305 | 14/05/2024 | Liquidazione Aica Scuole Elementari . Fatture n° 920/24 - 927/24. |
AREA N. 7 Cultura reg.gen. 305 del 14/05/2024 Liquidazione Aica Scuole Elementari . Fatture n° 920/24 - 927/24. |
|
AREA N. 7 Cultura | 304 | 14/05/2024 | Liquidazione Aica impianto sportivo . Fattura n° 926/24 |
AREA N. 7 Cultura reg.gen. 304 del 14/05/2024 Liquidazione Aica impianto sportivo . Fattura n° 926/24 |
|
AREA N. 3 Tecnica | 316 | 14/05/2024 | Incarico per la redazione del PAESC del Comune di Grotte e incarico di Energy Manager (DDG 908/2018). CUP: F37F19000010002 - CIG: ZD629899A2. Liquidazione a saldo servizio fattura n. 3 del 05/02/2024 all'Ing. Dario Oliveri. |
AREA N. 3 Tecnica reg.gen. 316 del 14/05/2024 Incarico per la redazione del PAESC del Comune di Grotte e incarico di Energy Manager (DDG 908/2018). CUP: F37F19000010002 - CIG: ZD629899A2. Liquidazione a saldo servizio fattura n. 3 del 05/02/2024 all'Ing. Dario Oliveri. |
|
AREA N. 3 Tecnica | 311 | 14/05/2024 | Liquidazione fattura n. 575 del 10/05/2024 relativa al servizio di conferimenti frazione organica dei rifiuti mese di Aprile 2024 alla ditta TRAINA Srl. |
AREA N. 3 Tecnica reg.gen. 311 del 14/05/2024 Liquidazione fattura n. 575 del 10/05/2024 relativa al servizio di conferimenti frazione organica dei rifiuti mese di Aprile 2024 alla ditta TRAINA Srl. |
|
AREA N. 3 Tecnica | 310 | 14/05/2024 | Liquidazione fattura n. 574/2024 relativa al servizio di conferimenti frazione organica dei rifiuti mese di marzo 2024 alla ditta TRAINA Srl. |
AREA N. 3 Tecnica reg.gen. 310 del 14/05/2024 Liquidazione fattura n. 574/2024 relativa al servizio di conferimenti frazione organica dei rifiuti mese di marzo 2024 alla ditta TRAINA Srl. |
|
AREA N. 3 Tecnica | 314 | 14/05/2024 | Liquidazione fattura n. 168/PA del 30/04/2024 relativa al servizio di spazzamento, raccolta, trasporto rifiuti urbani e speciali assimilabili agli urbani alla ditta Seap Srl, mese di Aprile 2024. Contratto di servizi durata anni 5. CIG: 7704832481 |
AREA N. 3 Tecnica reg.gen. 314 del 14/05/2024 Liquidazione fattura n. 168/PA del 30/04/2024 relativa al servizio di spazzamento, raccolta, trasporto rifiuti urbani e speciali assimilabili agli urbani alla ditta Seap Srl, mese di Aprile 2024. Contratto di servizi durata anni 5. CIG: 7704832481 |
|
AREA N. 3 Tecnica | 313 | 14/05/2024 | Liquidazione fattura n. 193/PA del 30/04/2024 alla ditta SEAP relativa al servizio di conferimento rifiuti ingombranti, durevoli e speciali, mese di aprile 2024. |
AREA N. 3 Tecnica reg.gen. 313 del 14/05/2024 Liquidazione fattura n. 193/PA del 30/04/2024 alla ditta SEAP relativa al servizio di conferimento rifiuti ingombranti, durevoli e speciali, mese di aprile 2024. |
|
2483 elementi
Precedente
Successiva
|