Unitā organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | ||
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AREA N. 1 Vigilanza - Demografica | 10/10/2016 | Liquidazione Fattura Elettronica ENEL Viale della Vittoria n.171 (videosorveglianza) periodo Marzo-Aprile 2016. |
AREA N. 1 Vigilanza - Demografica reg.gen. 547 num.part. 53 del 10/10/2016 Liquidazione Fattura Elettronica ENEL Viale della Vittoria n.171 (videosorveglianza) periodo Marzo-Aprile 2016. |
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AREA N. 1 Vigilanza - Demografica | 10/10/2016 | Liquidazione Fattura Elettronica ENEL Via Comitini s.n. (videosorveglianza) periodo Maggio-Giugno 2016. |
AREA N. 1 Vigilanza - Demografica reg.gen. 546 num.part. 52 del 10/10/2016 Liquidazione Fattura Elettronica ENEL Via Comitini s.n. (videosorveglianza) periodo Maggio-Giugno 2016. |
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AREA N. 4 Affari Generali | 06/10/2016 | Impegno di spesa e liquidazione fattura alla PRO.PI.TER. SCM SPA contributo esercizio 2015. |
AREA N. 4 Affari Generali reg.gen. 545 num.part. 150 del 06/10/2016 Impegno di spesa e liquidazione fattura alla PRO.PI.TER. SCM SPA contributo esercizio 2015. |
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AREA N. 3 Tecnica | 06/10/2016 | Costituzione Ufficio Elettorale in occasione del Referendum Popolare Confermativo di domenica 04 Dicembre 2016. |
AREA N. 3 Tecnica reg.gen. 544 num.part. 91 del 06/10/2016 Costituzione Ufficio Elettorale in occasione del Referendum Popolare Confermativo di domenica 04 Dicembre 2016. |
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AREA N. 3 Tecnica | 06/10/2016 | Liquidazione pagamento fattura relativa al 1° SAL dei lavori di manutenzione straordinaria dell'asilo nido comunale. CODICE CUP: [F36E09000000002] - CODICE CIG: [64366847AA]. CODICE CARONTE: SI_1_14683 |
AREA N. 3 Tecnica reg.gen. 543 num.part. 90 del 06/10/2016 Liquidazione pagamento fattura relativa al 1° SAL dei lavori di manutenzione straordinaria dell'asilo nido comunale. CODICE CUP: [F36E09000000002] - CODICE CIG: [64366847AA]. CODICE CARONTE: SI_1_14683 |
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AREA N. 4 Affari Generali | 04/10/2016 | Impegno di spesa e liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali periodo gennaio-giugno 2016. |
AREA N. 4 Affari Generali reg.gen. 541 num.part. 149 del 04/10/2016 Impegno di spesa e liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali periodo gennaio-giugno 2016. |
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AREA N. 2 Finanziaria | 04/10/2016 | Liquidazione fattura n.A/1479 del 31/08/2016 alla Ditta Martines Office World srl per il servizio di noleggio fotoriproduttori dal 01/01/2016 al 31/8/2016. |
AREA N. 2 Finanziaria reg.gen. 542 num.part. 52 del 04/10/2016 Liquidazione fattura n.A/1479 del 31/08/2016 alla Ditta Martines Office World srl per il servizio di noleggio fotoriproduttori dal 01/01/2016 al 31/8/2016. |
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AREA N. 2 Finanziaria | 04/10/2016 | Approvazione preventivo e impegno di spesa per fornitura estintori. |
AREA N. 2 Finanziaria reg.gen. 538 num.part. 51 del 04/10/2016 Approvazione preventivo e impegno di spesa per fornitura estintori. |
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